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荆州区政协办2015年部门预算信息公开

 

 

荆州区政协办公室2015年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作的实际,编制本部门预算草案。

                  部门的基本情况

一、部门主要职责

 政治协商、民主监督、参政议政

二、部门2015年的主要工作任务

(一)负责政协荆州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会、专题座谈会和专门委员会的会务工作。

(二)组织实施政协荆州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责区政协委员就我区政治、经济、社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

(四)调查研究统一战线和人民政协的政策,调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法,供领导参阅。

(五)负责政协工作的对内对外宣传。

(六)负责收集并向区委、区人大、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议,并了解落实情况。

(七)负责联系区级各民主党派、人民团体,做好协商工作。

(八)负责联系区委、区政府各部门,互相配合,协调工作,搞好对口协商。

(九)负责政协开展活动的后勤保障工作。

(十)负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

(十一)承办上级交办的其他工作事项。

三、部门机构设置和人员情况

区政协设有8个专委会、1个办公室,其中内设专委会4个(提案委员会、经济委员会、民族宗教委员会、学习和文史资料委员会),外设专委会4个(教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会)。

本年度人员情况如下:

 

合计

行政单位

全额拨款单位

差额拨款单位

编制数

18

18

在职人数

28

28

28

其中:在岗人数

 28

   28

     28

      

离退休人数

21

   21

      21

其中:退    

 19

   19

      21

临时工

4

4

四、2015年部门预算安排情况

(一)2015年部门收入预算安排情况

2015年部门预算439.2万元,其中:财政拨款:439.2万元

(二)2015年部门支出预算总体情况

1、基本支出:357.64万元

1)工资福利支出:171.27万元

2)日常公用支出:64.31万元

3)对个人和家庭的补助支出:122.06万元

2、项目支出:81.56万元

小型会议费5万元,政协专委工作经费8万元,委员补助、政协提案经费21万元,水电补助经费4万元,文史资料整理经费3万元,政协活动经费28.08万元,政协委员培训经费4.68万元,协商民主制度建设及专家团工作经费2万元,内部培训经费5万元,三下乡工作经费0.8万元。

                                                   

         荆州区政协办2015年度三公经费预算编制说明

一、“三公”经费的开支范围

荆州区政协办“三公”经费主要用于保障区政协机关因公出国出境费、公务用车及公务接待开支。

二、“三公”经费预算编制情况

2015年“三公”经费财政预算安排29.5万元,比上年减少5.5万元。其中:

(一)公务用车运行维护费24.5万元,比上年减少3.5万元。

(二)公务接待费5万元,比上年减少2万元。

 

 

       荆州区政协2015年财政拨款安排三公经费预算表

 

荆州区2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

填报单位:荆州区政协

单位:元

项目

预算数

合计

295000

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

50000

3、公务用车费

245000

其中:公务用车运行维护费

245000

      公务用车购置费



原作者:, 来源: 荆州区政协 , 被阅读14756次, (2015-11-17) 【打印】【关闭窗口】

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