荆州区政协办公室2015年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照荆州区2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作的实际，编制本部门预算草案。

                  部门的基本情况

一、部门主要职责

 政治协商、民主监督、参政议政

二、部门2015年的主要工作任务

（一）负责政协荆州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会、专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（二）组织实施政协荆州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员就我区政治、经济、社会生活的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

（四）调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究政协工作经验、存在问题及解决办法，供领导参阅。

（五）负责政协工作的对内对外宣传。

（六）负责收集并向区委、区人大、区政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

（七）负责联系区级各民主党派、人民团体，做好协商工作。

（八）负责联系区委、区政府各部门，互相配合，协调工作，搞好对口协商。

（九）负责政协开展活动的后勤保障工作。

（十）负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

（十一）承办上级交办的其他工作事项。

三、部门机构设置和人员情况

区政协设有8个专委会、1个办公室，其中内设专委会4个（提案委员会、经济委员会、民族宗教委员会、学习和文史资料委员会），外设专委会4个（教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会）。

本年度人员情况如下：

四、2015年部门预算安排情况

（一）2015年部门收入预算安排情况

2015年部门预算439.2万元，其中：财政拨款：439.2万元。

（二）2015年部门支出预算总体情况

1、基本支出：357.64万元

1）工资福利支出：171.27万元

2）日常公用支出：64.31万元

3）对个人和家庭的补助支出：122.06万元

2、项目支出：81.56万元

小型会议费5万元，政协专委工作经费8万元，委员补助、政协提案经费21万元，水电补助经费4万元，文史资料整理经费3万元，政协活动经费28.08万元，政协委员培训经费4.68万元，协商民主制度建设及专家团工作经费2万元，内部培训经费5万元，三下乡工作经费0.8万元。

         荆州区政协办2015年度“三公”经费预算编制说明

一、“三公”经费的开支范围

荆州区政协办“三公”经费主要用于保障区政协机关因公出国出境费、公务用车及公务接待开支。

二、“三公”经费预算编制情况

2015年“三公”经费财政预算安排29.5万元，比上年减少5.5万元。其中：

（一）公务用车运行维护费24.5万元，比上年减少3.5万元。

（二）公务接待费5万元，比上年减少2万元。

       荆州区政协2015年财政拨款安排“三公”经费预算表